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Como propietario de una pequeña empresa, un tipo de impuesto al que debes prestar mucha atención es el impuesto a las ventas. A diferencia de los impuestos sobre la renta, que se basan en tus ganancias totales netas, los impuestos a las ventas se basan en las transacciones reales que realiza tu negocio. Para las empresas de comercio electrónico, cobrar y percibir correctamente los impuestos sobre las ventas es vital. Si te equivocas con los impuestos a las ventas, podrías enfrentar sanciones o auditorías en el proceso.
Esta guía de impuestos sobre las ventas te guiará a través de los conceptos básicos que necesitas saber, desde comprender tus contribuciones de nexo fiscal hasta usar las herramientas adecuadas para simplificar el cumplimiento.
Nota: Este artículo de Camino al éxito fue creado en colaboración con Amaka. No debe interpretarse como asesoramiento financiero o legal profesional. Consulta a un profesional en temas financieros y de normativa local para comprender sus obligaciones.
¿Necesitas cobrar impuestos a las ventas para tu pequeña empresa?
La respuesta breves es que sí.Tendrás que cobrar impuestos a las ventas si vendes productos o servicios.Esto se aplica si tienes un negocio físico, una tienda online o ambos.Aún necesitas cobrar impuestos a las ventas por vender en línea.
Pero la forma en que percibes el impuesto a las ventas varía según el país, el estado y la provincia. Vamos a profundizar en la legislación sobre impuestos a las ventas en diferentes regiones a continuación. Sin embargo, asegúrate de trabajar con un profesional de impuestos y contabilidad para obtener respuestas a cualquier pregunta específica para tu negocio y tu localidad.
Implicaciones del impuesto a las ventas en todas las regiones
Al vender en línea sin fronteras, las obligaciones de impuestos a las ventas se complican rápidamente.Es importante comprender las reglas del impuesto al valor agregado (IVA) en Europa y las pautas del impuesto sobre bienes y servicios (GST) que cubren Canadá, Australia y otros países para cobrar a los clientes internacionales los impuestos apropiados al finalizar la compra.También es importante entender los impuestos en EE. UU, incluido el nexo fiscal sobre las ventas, que difieren de un estado a otro.
Como vendedor en línea, generalmente eres responsable de registrarte para la recaudación de impuestos, la presentación de declaraciones y la remesa de impuestos en todos los países donde superas los umbrales locales de impuestos sobre las ventas. Las reglas de la tasa impositiva para bienes digitales, físicos y de servicio varían. Es por eso que obtener una comprensión clara sobre qué países gravarán tus ventas en línea es fundamental antes de expandirte globalmente.
Recomendamos a las empresas de todos los tamaños que trabajen con un contador de impuestos para asegurarse de cumplir con las normativas.
Comprender las leyes de nexo de EE. UU.
Cuando vendes en Estados Unidos, hay reglas únicas de impuestos a las ventas que deberás seguir según el estado desde el que operes y al que vendas. Tener una presencia económica significativa en un estado lo convierte en un nexo fiscal para tu negocio, lo que significa que necesitas registrarte y percibir impuestos a las ventas en ese estado.
Por ejemplo, si tu negocio tiene su sede en California y vendes a residentes del lugar, tienes un nexo fiscal allí y debes percibir impuestos a las ventas de California. Si tienes un negocio con sede únicamente en Oregón, un estado sin impuestos a las ventas requeridos, no es necesario percibirlos. Pero si tu negocio de Oregón tiene inventario o empleados ubicados en otro estado donde realizas ventas, también tendrías que pagar impuestos en ese estado.
Si solo vendes en estados donde no tienes presencia física, es posible que no necesites percibir impuestos a las ventas dependiendo de las leyes de nexo económico de ese estado. Los diferentes estados tienen diferentes umbrales donde las empresas califican para un nexo fiscal, generalmente dependiendo del número de transacciones o ventas totales.
Cómo configurar los impuestos a las ventas con Commerce de Squarespace
Commerce de Squarespace tiene herramientas y configuraciones específicas para ayudarte a administrar tus impuestos sobre las ventas. En Squarespace, puedes establecer manualmente las tasas impositivas para los diferentes países o estados a los que haces envíos y fijar los precios de tus productos para que incluyan impuestos, en lugar de agregarlos en el área de pago.
Este proceso te permite cobrar impuestos por un producto según la ubicación de la dirección de envío del comprador (para productos físicos) o la dirección de facturación (para productos digitales). Para los impuestos sobre las ventas en EE. UU. y Canadá específicamente, puedes elegir el estado o provincia y el código postal de la región a la que estás vendiendo y luego la tasa impositiva para asegurarte de que se cobre correctamente.
Si vendes en Estados Unidos, puedes usar la extensión TaxJar para ayudarte a automatizar la configuración y recaudación de impuestos a las ventas para tu tienda de Squarespace al momento de pagar. Te permite cobrar diferentes tasas impositivas según la categoría de impuestos de tu producto. TaxJar también tiene funciones que pueden ayudarte a presentar automáticamente tus impuestos estatales a las ventas. Esto te ayuda a optimizar tus impuestos a las ventas y tu declaración de impuestos, así como a evitar errores en tus impuestos.
Para los vendedores en la UE y Australia, configurar el impuesto a las ventas para recaudar el IVA y el GST es un proceso simple. La plataforma de Squarespace te permite configurar tasas impositivas, habilitar precios con impuestos incluidos y personalizar precios e impuestos. También puedes ofrecer a los clientes el pago con procesadores de pago, como PayPal y Stripe. O conecta Squarespace Payments para ofrecer varias opciones de pago a través de una única solución. Ofrecer estas opciones te permite atender a clientes internacionales que pueden preferir estos procesadores sobre otras opciones de pago.
Cómo prepararse para los impuestos
Hay algunas cosas simples que puedes hacer para prepararte para los impuestos como dueño de una pequeña empresa. Dependiendo de tu ubicación y las leyes fiscales donde haces negocios, es posible que tengas que presentar declaraciones de impuestos más de una vez al año. Asegúrate de trabajar con un profesional de impuestos para entender los requisitos de tu negocio.
El seguimiento constante de ingresos y egresos es clave para las finanzas generales de tu negocio, y una excelente manera de asegurarte de que estás listo para la temporada de impuestos.La mejor manera de mantener registros precisos de tus datos de ventas y pagos es integrando Squarespace con software de contabilidad, como las extensiones Amaka, Xero y MYOB.
Las integraciones contables de Amaka mantienen tus datos de ventas de Squarespace actualizados y precisos. Puedes sincronizar todos los tipos de transacciones y tipos de impuestos sobre las ventas a diario. Esto es importante cuando las discrepancias pueden resultar en multas fiscales y otros problemas de cumplimiento.
El software de contabilidad puede ayudarte a realizar un seguimiento de los gastos y administrar tu flujo de caja en general. Con tus datos de gastos importantes almacenados en una ubicación confiable, podrás permanecer organizado y cumplir con las normas antes de presentar los impuestos.